|
|
Faktúra |
2024215
|
telefon 9/2024
|
74,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
metodické príručky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
zásobník na servítky, kôš, odpad, vrecia, toal.papier
|
290,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
GDPR 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
ročná odmena za "Bez kriedy"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
učebnice ETV
|
91,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
kontrola - prevent.údržba a prehl. požiar. klapiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Berec Miroslav Ing., Veľký Kýr |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
aktualizačné školenie pre pedag.zamestnancov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Eduxa s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
platba za mobil
|
92,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
admin.práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
podlahovina a iné - kancelária ved. ŠJ
|
525,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
biele dosky k montáži nábytku
|
110,87 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
učebnice zo ŠR
|
223,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
odborná prehl. výťahov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
školské lavice a stoličky, katedra
|
3 246,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
eVector s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
výmena svietidiel
|
191,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
voda 8/2024
|
1 405,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
učebnice zo ŠR
|
681,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
taniere, príbor, soľ tabl. - pre ŠJ
|
1 400,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
