|
|
Faktúra |
2024191
|
vešiačiky do šatne
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Nobio s.r.o. Trenčín |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
tonery, kancel. potreby
|
1 530,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
učebnice úhr. ZŠ
|
179,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Katolícke pedag. a katachet. centrum Lev |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
elektrina 8/2024
|
830,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
obrusy a poháre pre ŠJ
|
474,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Kinekus s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
ambasádorská činnosť 9/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
BOZP a PO za 6-7-8/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
telefon 8/2024
|
75,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
platba za mobil
|
91,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
toal. papier
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
GDPR 9/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
oprava varného kotla v kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
vypílenie dvoch zlomen.stromov a opílenie stromov, odvoz
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
OS Kosenie s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
video kábel, redukcia, organizér káblov
|
171,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
USB predl.
|
14,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
inter. žaluzie
|
341,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
CARDO - Skačan R. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
kreslá do kancelárie 2 ks
|
187,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Vida XL |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
koberec 16,8 m2
|
142,47 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
DIEGO Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
projekt DSG 1-6/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
SEKO Tomáš |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.08.2024 |
