Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020147	učebnice Geografie pre II.st	243,90	s DPH			25.08.2020	VKÚ Harmanec				11.09.2020
	Faktúra	2020146	knihy pre ZŠ I.st	543,00	s DPH			25.08.2020	Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava				11.09.2020
	Faktúra	2020145	školské potreby a čistiace potreby	788,21	s DPH			25.08.2020	Billík Miloš, Nitra				11.09.2020
	Faktúra	2020190	za prenájom kopírky	115,32	s DPH			05.10.2020	RICOH Slovakia s.r.o.				12.10.2020
	Faktúra	2020188	dokumentácia pre CO	40,00	s DPH			02.10.2020	Kvetan Pavel Ing., Nitra				12.10.2020
	Faktúra	2020166	oprava murovanej chladiarne v ŠJ	290,40	s DPH			07.09.2020	Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce				11.09.2020
	Faktúra	2020176	učebnice pre ZŠ II.st	226,20	s DPH			22.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava				24.09.2020
	Faktúra	2020167	elektrina za 8/2020	490,43	s DPH			07.09.2020	ZSE Energia, a.s. Bratislava				11.09.2020
	Faktúra	2020168	okenné siete do ŠJ	470,02	s DPH			09.09.2020	MEMAX Dušan Mesároš, Nitra				11.09.2020
	Faktúra	2020169	utierky , servítky pre ŠJ	26,33	s DPH			09.09.2020	Metro s.r.o. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020170	vodné a stočné za 8/2020	750,56	s DPH			09.09.2020	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020171	telefon za 8/2020	65,10	s DPH			10.09.2020	Slovak Telekom, a.s.				24.09.2020
	Faktúra	2020172	dezinsekcia proti osám vo vonk.priest. ZŠ	108,00	s DPH			10.09.2020	ASANA - Toman s.r.o. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020173	teplo za 8/2020	1 708,50	s DPH			11.09.2020	NTS, a.s. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020174	Kontrola hasiac. prístrojov a hydrant., odstrán. nedostatkov	298,44	s DPH			16.09.2020	Vemax Nitra, s.r.o.				24.09.2020
	Faktúra	2020175	oprava hlavnej vodovod. prípojky - havária_únik vody	4 993,60	s DPH			16.09.2020	TZB-Market s.r.o. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020164	oprava vodov. prípojky včetne materiálu	1 702,80	s DPH			04.09.2020	TZB-Market s.r.o. Nitra				11.09.2020
	Faktúra	2020186	balíček Bez kriedy	18,00	s DPH			28.09.2020	Komensky, s.r.o. Košice				12.10.2020
	Faktúra	2020178	administr. práce v ŠJ	440,00	s DPH			23.09.2020	Stopka Vladimír ml. Nitra				24.09.2020
	Faktúra	2020181	prenájom dávkovačov na mydlo a papier	99,04	s DPH			23.09.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				12.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4906