Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020057	publikácia "Prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení"	17,00	s DPH			02.04.2020	RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava				09.04.2020
	Faktúra	2020058	vodné a stočné za 3/2020	1 006,69	s DPH			06.04.2020	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				09.04.2020
	Faktúra	2020059	doplatok za vodu 3/2020	59,10	s DPH			08.04.2020	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				09.04.2020
	Faktúra	2020060	natibakt. mydlo a výstuha kolien	36,00	s DPH			08.04.2020	IP trade s.r.o. Sereď				09.04.2020
	Faktúra	2020062	teplo za 3/2020	3 677,00	s DPH			08.04.2020	NTS, a.s. Nitra				09.04.2020
	Faktúra	2020049	ze prenájom dávk. na mydlo a toaletný papier	99,04	s DPH			11.03.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				12.03.2020
	Faktúra	2020063	za prenájom kopírky za 1.Q 2020	407,92	s DPH			14.04.2020	RICOH Slovakia s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	2020064	administratívne práce v ŠJ	440,00	s DPH			15.04.2020	Stopka Vladimír ml. Nitra				13.05.2020
	Faktúra	2020065	telefón za 3/2020	65,36	s DPH			16.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	2020066	elektrina za 3/2020	1 016,87	s DPH			16.04.2020	ZSE Energia, a.s. Bratislava				13.05.2020
	Faktúra	2020067	réžia za prípravu obedov pre žiakov	10,78	s DPH			16.04.2020	ZŠ Krčméryho Nitra				13.05.2020
	Faktúra	2020068	vývoz biolog. odpadu z kuchyne ŠJ	19,20	s DPH			16.04.2020	NKS Nitra				13.05.2020
	Faktúra	2020069	školské ovocie /bude refund./	51,26	s DPH			16.04.2020	PLANTEX, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	2020070	platba za mobil 22.3. - 21.4.2020	82,00	s DPH			24.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	2020071	vodné a stočné za 4/2020	936,00	s DPH			07.05.2020	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				26.05.2020
	Faktúra	2020072	teplo za 4/2020	1 866,80	s DPH			11.05.2020	NTS, a.s. Nitra				26.05.2020
	Faktúra	2020073	telefon za 4/2020	65,63	s DPH			11.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				26.05.2020
	Faktúra	2020074	elektrina za 4/2020	470,43	s DPH			12.05.2020	ZSE Energia, a.s. Bratislava				26.05.2020
	Faktúra	2020075	prenájom dávk. na mydlo a toal.papier - znížená platba	40,72	s DPH			12.05.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				26.05.2020
	Faktúra	2020050	HN školské potreby	16,60	s DPH			12.03.2020	Meggy-T s.r.o. Jelenec				19.03.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4906