Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165	mobil za 22.10.17 - 21.11.2017	71,60	s DPH			24.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				04.12.2017
	Faktúra	166	tlačiareň 2 ks HP LaserJet Pro MFP M227sdn	459,18	s DPH			27.11.2017	COMPY-COM spol. s r.o. Liptovský Mikuláš				04.12.2017
	Faktúra	168	čistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ	632,01	s DPH			01.12.2017	Billík Miloš, Nitra				04.12.2017
	Faktúra	179	revízia a servis výťahov a opravy	473,00	s DPH			13.12.2017	Kmeť Peter, Nitra				13.12.2017
	Faktúra	169	list bianco s vodotlačou ( na vysvedčenie )	97,20	s DPH			01.12.2017	ŠEVT a.s. B. Bystrica				04.12.2017
	Faktúra	170	pracovné ošatenie pre pracovníkov ŠJ (11 pracov.)	849,60	s DPH			04.12.2017	Nebex s.r.o. Nitra				08.12.2017
	Faktúra	171	učebné pomôcky - závesné tabule (slovné úlohy,klávesnica,funkcie...)	212,50	s DPH			07.12.2017	Publicom s.r.o. Prievidza				08.12.2017
	Faktúra	172	platba za telefon v 11/2017	60,19	s DPH			08.12.2017	Slovak Telekom, a.s.				08.12.2017
	Faktúra	173	BOZP, PO a PZS za 11/2017	50,00	s DPH			08.12.2017	Mihálik Ivan Mgr., Nitra				08.12.2017
	Faktúra	174	školské ovocie za 11/2017 (fakt.bude refund.)	152,86	s DPH			08.12.2017	Kompas Viliam Ing., Nitra				08.12.2017
	Faktúra	175	tepelná energia za 11/2017	3 537,48	s DPH			12.12.2017	NTS, a.s. Nitra				13.12.2017
	Faktúra	176	elektrina za 11/2017	1 518,85	s DPH			12.12.2017	ZSE Energia, a.s. Bratislava				13.12.2017
	Faktúra	177	oprava vodovod. potrubia a výmena ventilu v teplov. kanále	138,52	s DPH			13.12.2017	BD-Servis D.Dávid Nitra				13.12.2017
	Faktúra	178	pracovná obuv pre školníka a údržbára	75,00	s DPH			13.12.2017	Nebex s.r.o. Nitra				13.12.2017
	Faktúra	50	overenie váh (ciachovanie)	81,00	s DPH			06.04.2018	Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica				12.04.2018
	Faktúra	53	za prenájom kopírky 1-3/2018	320,52	s DPH			09.04.2018	RICOH Slovakia s.r.o.				12.04.2018
	Faktúra	120	kancelárske potreby	141,38	s DPH			06.09.2017	Riecky Pavol Mgr., Levice				12.09.2017
	Faktúra	144	výkaz stravov.osôb pre ŠJ	85,74	s DPH			05.11.2018	ŠEVT a.s. B. Bystrica				08.11.2018
	Objednávka	2022047	Logitech 8100, myš biela	145,50	s DPH			19.05.2022	ITempire s.r.o. Nitra				14.07.2022
	Faktúra	137	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	19,20	s DPH			17.10.2018	NKS Nitra				23.10.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4918