|
|
Faktúra |
2024061
|
perá s logom 150 ks
|
141,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
National Pen Promotional Ltd. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
oprava elektrického zariadenia v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
administr. práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
réžia za obedy žiakov
|
174,79 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
čistiace potreby pre kuchyňu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Metro s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
ambasádorská činnosť
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Samir Saliji |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
oprava varného kotla
|
118,01 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Sollár Jozef Elektroservis |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
servisný zásah
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Electrobeta, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
prenájom dávkovačov
|
109,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
teplo za 2/2024
|
7 292,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
elektrina za 2/2024
|
2 828,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
BOZP a PO za 1-2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Maláriková Zuzana, Mgr., Močenok |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
tlačivá
|
230,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
vodné a stočné 2/2024
|
1 232,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
telefon 2/2024
|
73,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
odborná prehl. výťahov 1.Q 2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Barborík Milan - Výťahy |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
pracovná zdravot. služba 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Medicínske riadiace centrum s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
GDPR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.03.2024 |
