|
|
Faktúra |
2024222
|
elektrina 9/2024
|
2 151,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
rukavice, stierky podlah., násada na držiak
|
57,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
upratovačské práce
|
653,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Yukhymenko Kateryna |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024219
|
vysprávky, sokle, skladanie nábytku, sťahovanie nábytku
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024215
|
telefon 9/2024
|
74,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024218
|
maľovanie kancelárií, podlaha, obvod. lišty,
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
malovanie novej triedy, sokle, podlaha, rozvod vody
|
3 090,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024213
|
zásobník na servítky, kôš, odpad, vrecia, toal.papier
|
290,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
metodické príručky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
GDPR 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SN real, s.r.o. Prešov |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024211
|
ročná odmena za "Bez kriedy"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024210
|
učebnice ETV
|
91,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
kontrola - prevent.údržba a prehl. požiar. klapiek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Berec Miroslav Ing., Veľký Kýr |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024208
|
aktualizačné školenie pre pedag.zamestnancov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Eduxa s.r.o. Hlohovec |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
platba za mobil
|
92,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
admin.práce v ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
prenájom dávkovačov
|
104,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
podlahovina a iné - kancelária ved. ŠJ
|
525,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
biele dosky k montáži nábytku
|
110,87 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
IKEA Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
učebnice zo ŠR
|
223,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
25.09.2024 |
