Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020182	platba za mobil	78,62	s DPH			24.09.2020	Slovak Telekom, a.s.				12.10.2020
	Faktúra	2020184	dezinfekcia a papier. maxi role na ruky	493,44	s DPH			24.09.2020	BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda				12.10.2020
	Faktúra	2020179	učebnice pre II.st	11,70	s DPH			25.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava				12.10.2020
	Faktúra	2020180	učebnice Hud.vých 5 roč.	98,00	s DPH			25.09.2020	Sloven. pedag. naklad. - Mladé letá, s.r.o. Bratislava				12.10.2020
	Faktúra	2020183	za prenájom dávkovačov a rohože	119,03	s DPH			25.09.2020	CWS-boco Slovensko, s.r.o.				12.10.2020
	Faktúra	2020185	oprava varného kotla v kuchyni ŠJ	270,00	s DPH			25.09.2020	Sollár Jozef Elektroservis				12.10.2020
	Faktúra	2020187	školské ovocie	72,92	s DPH			25.09.2020	PLANTEX, s.r.o.				12.10.2020
	Faktúra	2020177	učebnice pre ZŠ II.st	35,10	s DPH			22.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava				24.09.2020
	Faktúra		FA_2_ZS_27_1_11		s DPH			28.01.2011
	Faktúra	2020143	platba za mobil 22.7.2020 - 21.8.2020	78,88	s DPH			24.08.2020	Slovak Telekom, a.s.				11.09.2020
	Faktúra	2020234	revízia a servis výťahov	110,10	s DPH			03.12.2020	Kmeť Peter, Nitra				03.12.2020
	Faktúra	2020222	réžia za obedy žiakov	27,72	s DPH			13.11.2020	ZŠ Krčméryho Nitra				13.11.2020
	Faktúra	2020223	admin. práce v ŠJ	440,00	s DPH			13.11.2020	Stopka Vladimír ml. Nitra				13.11.2020
	Faktúra	2020224	maľba riaditeľni a pokládka podlahy - po vytopení	350,06	s DPH			16.11.2020	N8 s.r.o. Nitra				20.11.2020
	Faktúra	2020225	vymalovanie kancel. tajomníčky a pokládka podlahy	263,67	s DPH			16.11.2020	N8 s.r.o. Nitra				20.11.2020
	Faktúra	2020227	vysokotl. čistenie kanal. potrubia	193,92	s DPH			18.11.2020	KANAL M.P.S. Senec				20.11.2020
	Faktúra	2020228	prenájom dávkovačov na mydlo a toal. papier	99,04	s DPH			18.11.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				20.11.2020
	Faktúra	2020229	vývoz odpadu z kuchyne ŠJ	48,00	s DPH			18.11.2020	NKS Nitra				20.11.2020
	Faktúra	2020226	výpočtová technika (notebboky, projektor, myš ...)	4 000,00	s DPH			20.11.2020	ITempire s.r.o. Nitra				20.11.2020
	Faktúra	2020230	prenájom dávkovačov a rohož	124,66	s DPH			20.11.2020	CWS-boco Slovensko, s.r.o.				03.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4906