|
|
Objednávka |
2021053
|
Havarijné čistenie kanalizácie + doprava
|
225,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Big Willy biely - dávkovač toaletného papiera
|
99,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
Papierové utierky ZZ biele 1 vrstvové 20 x 25 ks
|
215,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021057
|
Nový Slovenský jazyk 5. ročbník - 1. časť (J. Krajčovičová)
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Chloramix DT 1 kg
|
128,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
Havarijné čístenie kanalizácie + dopravu
|
249,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
Jar 50000 ml
|
596,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
Lenovo IdeaPad - notebook Windows 10 Pro 15,6" matný sivý, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Ryzen 3 3200U
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ITempire s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
Prvouk pre 1. ročník ZŠ
|
3 327,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
Big Willy biely - toaletný papier - dávkovač
|
99,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
BAA HYGI Fluid 5L
|
718,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021055
|
Čistič vzduchu UV AIR 96WLS GLASS
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
MARLUS Group s.r.o. Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
Štvrťročnú revíziu a servis výťahu Acl v budove školy
|
112,19 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
administratívne práce v ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Stopka Vladimír ml. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
teplo za 6/2021
|
1 748,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
školské ovocie (bude refund.)
|
165,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
prenájom kopírky za 2.Q 2021
|
173,63 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Komensky, s.r.o. Košice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
NKS Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
tlačivá : triedna kniha, katal.list a iné
|
287,15 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |