|
Faktúra |
|
FA_2_ZS_27_1_11
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2022059
|
Držiak na osviežovač
|
62,17 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
LITTLE Carpathians, s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2017075
|
sieť.swith Tenda S8 8x10/100port
|
56,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
NR COM, s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017065
|
pracovná obuv farmer Alfa 42
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Nebex s.r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017071
|
Lazio futbalová lopta
|
1 035,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
CAMEA s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017074
|
Oprava el. rozvádzača RS a výmenu hlavného ističa
|
80,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Hrušovský Igor, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2022062
|
Poštové známky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2017072
|
ZM PVC SR - SJ - Abeceda 140
|
211,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017076
|
Zavedenie internetu a materiál na inštaláciu
|
2 999,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HAKER VO spol. s r.o. Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017073
|
plastové farebné kocky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Halama Juraj Ing. Banská Bystrica |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017078
|
xerox A4
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
za prenájom kopírky 10-12/2017
|
428,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2017068
|
cif krém 500 ml
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
BOZP, PO a PZS za 12/2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefon za 12/2017
|
60,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
vzdelávacie služby na rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
školské ovocie (refundované)
|
76,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Kompas Viliam Ing., Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Edupage PRO pre rok 2018 - ASC agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ASC Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
vývoz odpadu z kuchyne
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
NKS Nitra |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Virtuálna knižnica pre rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Komensky, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.02.2018 |