|
|
Faktúra |
2024007
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
104,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
teplo za 12/2023
|
8 040,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RVC Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
elektrina za 12/2023
|
5 102,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
telefón za 12/2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
prenájom kopírovania 4.Q 2023
|
837,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023324
|
platba za mobil
|
88,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023323
|
výmena LED trubíc vo svietidlách v budove školy
|
8 630,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023322
|
malovanie stien a soklov, lepenie gumolínu v budove školy
|
13 896,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423187
|
Hlboký tanier 23cm opál
|
1 287.86 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023325
|
taniere, príbory, vedrá, kotlíky
|
1 286,93 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423183
|
Xerox A4 80g
|
554,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423185
|
Oprava stien, maliarske práce a s tým spojené práce/m2 - dodávka a montáž
|
13 896.40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
N8 s.r.o. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423186
|
Výmena LED trubíc v svietidlách - 248 ks
|
8 630.40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Behinský Vladimír - REBELS |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202423188
|
Výmena výdrevy pod obklad v telocvični
|
6 960.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Homola Tibor Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023321
|
kalendáre 2024
|
31,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023320
|
kancelárske potreby
|
554,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023317
|
futbalové brány 2 ks a siete
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SPORTECH s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023319
|
nabíjacia stanica 1 ks
|
706,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Alza.sk a.s. Bratislava |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
komplet.čistenie lapača tukov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kanalizačný servis s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.12.2023 |
