|
|
Faktúra |
127
|
za prenájom dávkovače, koše, rohož
|
119,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
teplo za 6/2021
|
1 748,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
NTS, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
vodné a stočné za 6/2021
|
1 142,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
Štvrťročnú revíziu a servis výťahu Acl v budove školy
|
112,19 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
prenájom dávkovačov na mydlo a toal.papier
|
24,77 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
termos nerez 20 L pre kuchyňu
|
256,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
réžia za obedy žiakov
|
92,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ZŠ Krčméryho Nitra |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021063
|
Papierové utierky MAXI rola biele
|
262,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021062
|
Hravá technika 5 - pracovný zošit
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021061
|
Hravá technika 9 - učebnica
|
196,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021060
|
Ochrana života a zdravia - PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov s NTS
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
platba za mobil 22.3.21 - 21.4.2021
|
60,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
oprava murovanej chladiarne v ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tóth Ľubomír, Dolné Lefantovce |
Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2020115
|
List - bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
134,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rekapitulácia faktúr ŠJ za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020122
|
Maľovanie 2 tried, 1 kancelárie, opravné práce - sádrovanie, pokládka podlahy
|
1 016,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
N8 s.r.o. Nitra |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020120
|
Farebná páska Epson LQ 800
|
216,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020118
|
BERT - jednorázové rukavice veľ. 7 - 100 ks v bal.
|
140,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
PRO-Hand s.r.o. Galanta |
|
|
|
27.01.2021 |
