Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ Základná škola Beethovenova 11 , Beethovenova 11, 94911 Nitra Základná škola Beethovenova 11, Beethovenova 11, 949 11 Nitra	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020095	tonery a kancel. potreby	364,97	s DPH			12.06.2020	Riecky Pavol Mgr., Levice				19.06.2020
	Faktúra	2020093	telefón za 5/2020	65,10	s DPH			12.06.2020	Slovak Telekom, a.s.				19.06.2020
	Faktúra	2020070	platba za mobil 22.3. - 21.4.2020	82,00	s DPH			24.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	2020080	publikácia "mimor.situácia a preruš.vyučov. v ZŠ "	20,00	s DPH			25.05.2020	RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava				26.05.2020
	Faktúra	2020071	vodné a stočné za 4/2020	936,00	s DPH			07.05.2020	Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra				26.05.2020
	Faktúra	2020072	teplo za 4/2020	1 866,80	s DPH			11.05.2020	NTS, a.s. Nitra				26.05.2020
	Faktúra	2020073	telefon za 4/2020	65,63	s DPH			11.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				26.05.2020
	Faktúra	2020074	elektrina za 4/2020	470,43	s DPH			12.05.2020	ZSE Energia, a.s. Bratislava				26.05.2020
	Faktúra	2020075	prenájom dávk. na mydlo a toal.papier - znížená platba	40,72	s DPH			12.05.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				26.05.2020
	Faktúra	2020076	admin.práce v ŠJ - znížené o 25%	330,00	s DPH			15.05.2020	Stopka Vladimír ml. Nitra				26.05.2020
	Faktúra	2020077	teplomer na meranie teploty, batérky do tepl. a jedn. rúška	194,38	s DPH			21.05.2020	MARTLY , s.r.o. Košice				26.05.2020
	Faktúra	2020078	publikácia "tiredny učiteľ"	45,35	s DPH			21.05.2020	RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava				26.05.2020
	Faktúra	2020079	platba za mobil od 22.4. do 21.5.2020	81,22	s DPH			25.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				26.05.2020
	Faktúra	2020081	tlačivá pre ZŠ	216,20	s DPH			25.05.2020	ŠEVT a.s. B. Bystrica				26.05.2020
	Faktúra	2020092	oprava internetu	24,00	s DPH			12.06.2020	S com SK s.r.o. Bratislava				19.06.2020
	Faktúra	2020082	ochranný štít	199,20	s DPH			28.05.2020	SLER Plastic s.r.o. Prešov				03.06.2020
	Faktúra	2020083	jednoráz. rukavice	75,96	s DPH			28.05.2020	PRO-Hand s.r.o. Galanta				03.06.2020
	Faktúra	2020084	techn. údržba programu SKLAD v ŠJ	35,00	s DPH			01.06.2020	DUMO PC s.r.o.				03.06.2020
	Faktúra	2020085	prenájom dávkovača na papier a kôš na papier	155,40	s DPH			01.06.2020	CWS-boco Slovensko, s.r.o.				03.06.2020
	Faktúra	2020086	ze prenájom dávk. na mydlo a toal.papier	123,80	s DPH			04.06.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				19.06.2020

<< | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4881-4900/4906