|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Predplatné
|
500,00 |
s DPH |
o-1/2012
|
z-5/2011
|
05.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
čistiace a hygien. potreby pre ŠJ a ZŠ
|
607,90 |
s DPH |
0008
|
|
24.08.2018 |
Billík Miloš, Nitra |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Obálka C6 samolepiaca
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Dezinfekcia priestorov školy ozonizáciou
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Jurík Marián Ing. - Mr. OZO |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Školské tlačivá podľa vyplnenj objednávky - tlačiva zo ŠEVTu odposlaného poštou
|
225,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠEVT a.s. B. Bystrica |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
Servis IVES
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
FLASH (M.Ďuga) Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Ráchloviazač
|
74,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Riecky Pavol Mgr., Levice |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Big Willy biely - dávkovač toal. papiera
|
99,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
Technickú údržbu programu "Sklad ŠJ", uzávierku r. 2020, prevod dát do r. 2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
Kupón darčekový
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KSM - Ing.Ligač, Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Chloramix DT 1 kg
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Datamar - PhDr. Lenka Mynářová |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom
|
103,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Respirátor KN95 (FFP2) s CE certifikátom
|
207,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Graphicsoul s.r.o. Hlohovec |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Programové vybavenie Vema HX0071
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
Dodávka materiálu a montážne práce pri montáži radiátorov podľa potreby
|
351,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
BD-Servis D.Dávid Nitra |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Big Willy biely
|
99,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
BANN HYGI Fluid 5L
|
401,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
BANCHEM, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Big. Willy biely - dávkovač toal. papiera
|
99,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Obhliadku závady a čistenie kanalizácie ZŠ + doprava
|
312,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
KANAL M.P.S. Senec |
|
|
|
28.07.2021 |